Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.09.2019

DF2019/287

Faktúra za kratinu na kompostéry a hranoly, laty

505,36 EUR

Obecná píla Ľubietová s.r.o., Zábava 44, Ľubietová

Obec Ľubietová

12.09.2019

DF2019/283

Faktúra za štiepkovanie

140,00 EUR

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

Obec Ľubietová

12.09.2019

DF2019/280

Faktúra za nastavenie tlačiarne - zdrav.stredisko

50,40 EUR

Magic Print, s.r.o.

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/276

Faktúra za mobil

15,08 EUR

Slovak Telekom

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/275

Faktúra za monitorovanie vozidiel -august

37,44 EUR

CCW, s.r.o., Trenčianska 47, Bratislava

Obec Ľubietová

12.09.2019

DF2019/284

Faktúra za odvoz štrku a štiepky

168,00 EUR

Ján Kútny SHR

Obec Ľubietová

12.09.2019

DF2019/281

Faktúra za údržbu Peugeot Partner výmena antény

24,00 EUR

AUTODIELŇA Dana Mandyčevská

Obec Ľubietová

12.09.2019

DF2019/279

Faktúra za keramické hrnčeky, magnetky turnaj nohejbal

102,00 EUR

Mgr. atr. Janette Skybová,Banícka 352,976 55,Ľubietová

Obec Ľubietová

12.09.2019

DF2019/278

Faktúra za keramické hrnčeky - turnaj nohejbal

32,00 EUR

Mgr. atr. Janette Skybová,Banícka 352,976 55,Ľubietová

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/274

Faktúra za úpravu terénu pod detské ihrisko

150,00 EUR

Tomáš Medvec

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/273

Faktúra za údržbu Peugeot Partner oprava posuvných dverí

24,00 EUR

AUTODIELŇA Dana Mandyčevská

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/271

Faktúra za hojdacie hniezdo ROSETTE - dets.ihrisko

620,00 EUR

BPP s.r.o, Cesta ku smrečine, 974 01 Banská Bystrica

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/272

Faktúra za pohár - turnaj športová komisia

47,00 EUR

Victoria AG ART s. r. o., Šancová

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/270

Faktúra za úpravu skládky

825,00 EUR

Tomáš Medvec

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/269

Faktúra za vypracovanie projektu "Prístavba k hasičskej zbrojnici"

2 300,00 EUR

MyProjekt s.r.o.

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/268

Faktúra za práce naviac -prípojky inžin.sietí "Prístavba k hasičskej zbrojnici"

180,00 EUR

MyProjekt s.r.o.

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/266

Faktúra za vypracovanie passportu stavby "Šatne pri futbalovom ihrisku"

470,00 EUR

MyProjekt s.r.o.

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/265

Faktúra za vyhotovenie zamerania polohopisu a výškopisu pre projekt šatne na futb.ihrisku

290,00 EUR

Valentíny

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/264

Faktúra za dodávku EE - ČOV 7/19

372,66 EUR

SSE

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/263

Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 7/2019

2 908,91 EUR

Waste transport

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/262

Faktúra za prenájom rohoží + čistenie 15.07.2019 - 11.08.2019

48,67 EUR

LINDSTROM s.r.o.

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/260

Faktúra za mobil

50,18 EUR

Slovak Telekom

Obec Ľubietová

15.08.2019

DF2019/256

Faktúra za telefón a internet 7/19

159,82 EUR

Slovak Telekom

Obec Ľubietová

15.08.2019

DF2019/257

Faktúra za vodné - plaváreň opravná faktúra obdobie: 30.01.2019-28.04.2019

-24,50 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.B.

Obec Ľubietová

03.09.2019

DF2019/261

Faktúra za opravu brány - katolícky cintorín

162,00 EUR

Ján Kútny SHR

Obec Ľubietová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: